1，佣金没有发票怎么入账

对于个人的.这个是不用发票的.不过得他们签字.税法规定对于个人的不得超过百分之五.对于企业的就得有发票了.没有发票是不行的.

佣金没有发票怎么入账

2，支付佣金无票怎么入账

企业支付给中间方的佣金，应该由取得佣金的当事方自行开具或者由税务局代开发票给支付方入账，如果实操中没有取得发票的，支付方可以按实际支付的金额计入销售费用—佣金科目，因为没有取得发票，企业不能在税前扣除。其分录为， 借：销售费用—佣金， 贷：现金等。 如果该中间方为个人的，还需要代扣代缴个人所得税。

支付佣金无票怎么入账

3，支付个人 服务费但是无发票如何进行账务处理

制造费用-修理费
对方是个人应该让对方去税务局办税大厅申请开票否则没法税前入成本费用抵扣所得税如果老板无所谓税金经办人写说明签字，老板批示后正常入账

支付个人 服务费但是无发票如何进行账务处理

4，给客户的佣金怎么做账

给客户的佣金怎么做账： 支付给非企业员工的佣金，需要对方到税务局开发票，发票注明服务内容和金额，企业以发票入账，没有发票企业可以依据劳务协议代扣个税后，入帐。可以记入销售费用的佣金必须同时满足三个条件： 1、有真实合法的凭证； 2、支付的对象必须是独立的，有权从事中介服务的纳税人或个人(支付对象不含本企业雇员)； 3、支付给个人的佣金，除另有规定者外不得超过服务金额的5%,要有发票。

5，付给个人的人工费没有发票只有收据如何入账

方案一：请他去税务局开票，然后支付他现金方案二：视为内部员工，作工资处理，若金额不是很大的情况下方案三：找寻其他发票入帐方案四：用收据入帐，年末汇算清缴时，调增应纳税所得额以上供参考！
正常落帐就是了，劳务费哪来的发票？

6，给个人返佣金没有发票怎么办

一般给个人直接公对私发放佣金，个人是无法给企业提供发票的，那么企业就无法列支成本，需要缴纳高额的税负。其实很多方法可以解决，一般企业都会选择让个人去购买发票，但是这样就属于违法行为，被查到会有刑事责任。还有就是让个人去注册个公司给企业开票，这样不太现实，先不说个人愿不愿意，流程繁琐且时间长。不过现在这个问题有个叫智惠薪的税务筹划公司可以很好的解决，他们的“众包用工”综合财税服务平台，通过业务外包，再进行分包，合理合法合规的给企业开具专票，且有政府的代征代缴个税资质，按照优惠税率核定征收个税。完美的解决这个问题，还节省了企业所得税，个人所得税，专票可以进项抵扣列支成本。

7，对国外公司支付的佣金没有发票怎么办

要发票再看看别人怎么说的。
就没发票，人家怎么寄给你？？？发票就中国有，这个跟税务制度有关。中国是抵扣制，也算是中国特色吧，就中国有发票，欧美日那些，都没有发票。他们寄来的，那不叫发票，而是我们说的小票或者账单。至于国外公司支付给你的佣金，应该是你的投资收入，就是个人收入，你要交税的话，就是需要自己申报。一般每年申报一次就可以了，你去交个人所得税就可以了。

8，付佣金没有发票怎么做账

做费用比如拿到一些购买办公用品之类的发票最好做现金支出这样监管比较松刷信誉的人先到公司借支，做——借：其他应收款——某某（把这个人做成公司员工即可）贷：现金或银行存款然后再到公司网站买东西，做——借：银行存款——XX产品，贷：库存商品——XX然后让那个刷信誉的，给你发票，做——借：XX费用，贷：其他应收款——某某（把这个人做成公司员工即可）其实这样不好，将来会掏窟窿，而且越来越大关键还是你没说清，库存商品究竟出不出啊？

9，没有发票的收入如何处理急急急

这批货物是否确定不开发票。如果确实不开发票，那么就直接做未开票收入就可以了。如果需要不开发票的话，那么就先做未开票收入；等开票的时候，做开票收入，冲回未开票收入，就可以了。或者暂时先按预收账款处理，等开票时再做收入。但是这样处理，会有一定的风险的（滞报收入的风险）。
直接计入工程结算收入借：银行存款 贷：主营业务收入-工程结算收入
不开发票收入与开发票收入是一样的，都是你的经营收入，因此都需要按规定申报缴纳税收。如果不开票收入没有进行申报缴纳，查实后会按偷税处理——处于50%至5倍的罚款。

10，发生了一笔费用但没开发票怎么处理

发生了一笔费用但没开发~票，让经办人垫上或找老板个人报销。1、会计人员首先应该遵从的是“法”，就是按照税法的要求来办。这一点不以我们的个人意志为转移的，也不能以个别企业的具体情况为转移。2、会计人员也要站在企业的角度，维护企业的利益，据理力争。3、切勿替票报销很多企业碰到这种情形会采用替票报销，即用A发票来报销B费用。先声明，这种方式是不合规、不合法的。会计人员不能提议如此操作，也不应纵容这种操作。费用报销应尽可能做到“四统一”，即分录、会计摘要、审批单、发票记录一致。这么做一方面可让会计做账更规范，另一方面可规避税务风险。会计人员要坚持一点：只认发票，不听解释。
没有正规合法的增值税发 票的话，是不能入税务的费用账的，只能先记入“预付账款”或“其它应收款”科目。

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