1，没认证的运费发票如何入账

凭支付单据借记预付账款,贷记现金或银行存款.

没认证的运费发票如何入账

2，销售商品提供运费没有发票怎样入账

这样的运输方式可以直接作为公司工资进行入账，但是工资会涉及社保、劳动合同，个税等问题，建议慎用。个人运输是不可能叫他开出发票来的，但是可以让他们找加油发票来抵顶运费啊。----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知

销售商品提供运费没有发票怎样入账

3，运费没有发票怎么入账

不好入账也不好抵所得额
没有成本记账依据，只有多交所得说，别无他法。

运费没有发票怎么入账

4，运费已支付但未开票财务做账处理

【答】 简单来说,发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。那么接下来,我们一起来看下关于运费己付没发票怎么入账问题的解答。 企业购进货物或者其他业务要支付运费时,应该取得对应的运费发票入账,如果企业运费已经支付,尚未收到对方开具的发票时,可以先将支付的款项计入预付账款中进行核算,待实际收到运费发票时在计入运费项目。如果汇算清缴前还未取得发票的,不能税前扣除。

5，公司物流的运费没有发票只有单据在会计上怎么做账

原则不能入账，但为了准确记录资金的往来，先入账也成，但汇算清缴时，必需调增。
已开工程发票，成本单据没到，可以先做为工程结算，成本单据到以后就可以作工程施工，然后结转收入和成本！

6，没有发票的费用怎么入账

费用支出没有票据的做账处理如下：1、没有发票的费用是不能入账的。即使入账了，也不能在汇算清缴时，税前扣除；2、没有发票的费用，即没有真实票据作为依据。在计算缴纳所得税时(即常说的税法上的规定)不允许在税前列支的费用，就要将利润调增。也可以说不允许税前扣除的费用开支是要交所得税的；3、税前扣除主要指所得税税前扣除项目，包括企业所得税、个人所得税税前可以扣除的项目。企业发生购货业务没有发票时，应对收到的原材料、库存商品、固定资产等先进行暂估入账处理，待企业收到发票后冲销原分录，再根据发票的内容编制正确分录。在税务角度，如果一项成本没有取得合法发票，是不能进行企业所得税前扣除的。如果在企业汇算清缴前取得了发票，可以进行所得税前扣除，不用进行调整；如果在汇算清缴前没有取得发票，则需要进行纳税调整，调增应纳税所得额。以下情况支出不需发票就可税前扣除：1、工资薪金支出。2、现金性福利支出。3、支付差旅津贴。4、支付员工误餐补助。5、支付的未履行合同的违约金支出。6、最新政策，企业缴纳的相关责任险也可以在企业所得税前扣除。法律依据《中华人民共和国税收征收管理暂行条例》第六条 凡从事生产、经营，实行独立经济核算，并经工商行政管理部门批准开业的纳税人，应当自领取营业执照之日起三十日内，向当地税务机关申报办理税务登记。其他有纳税义务的单位和个人，除按照税务机关规定不需办理税务登记者外，应当在按照税收法规的规定成为法定纳税人之日起三十日内，向当地税务机关申报办理税务登记。第八条 纳税人申报办理税务登记，应提出申请登记报告和有关批准文件，同时提供有关证件。主管税务机关对前款报告、文件、证件审核后，予以登记，发给税务登记证。税务登记证只限纳税人使用，不得转借或转让。税务登记的内容包括：纳税人名称、地址、所有制形式、隶属关系、经营方式、经营范围以及其它有关事项。

7，各们高手请问不开增值税票的运费要如何入账记入哪个科目下

借：营业费用——运费 贷：货币资金你这个增值税票是指的增值税专用发票吗运费可以开普通发票的 只要是税务局监制的什么样的票都是如上分录只是专用的多个抵扣税金借：营业费用——运费 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：货币资金如果不是税务局监制的正式发票，年底所得税汇算，这部分费用要调增

8，运费没有发票怎么入帐

计入营业外支出，所得税汇算清缴时做纳税调增。
如果运输单位开具发票给你，你开具发票给购货方，视同产品的价外费用征税。支付运费借：销售费用3720借：应交税金－应交增值税－进项税额280贷：银行存款4000收到运费借：银行存款5000贷：主营业务收入4650贷：应交税金－应交增值税－销项税额350如果你属于垫付运费，则通过往来款核算即可，差额征收的是营业税。

9，请问二月份的运费已经支付但没有发票三月份才到应怎么做账

支付运费时：可以作预付账款，作分录：借：预付账款 贷：现金或银行存款收到发票时：借：营业费用（或销售费用或原材料等，看运费性质） 贷：预付账款
先预提费用
先支付运费的分录：借： 预付账款 贷：银行存款收到运费发票的分录：借：销售费用/管理费用---运费 应交税费---应交增值税--运费进项税 贷：预付账款因为运费是预先支付的，所以应当记入预付账款科目里，收到发票后再把运费记入销售费用或管理费用；然后贷记预付账款，这样预付账款余额就为零了。

10，运输设备发票没到运费如何入账

你们帮别人代垫运费，是吗？如果是代垫运费，不要将运费和销售物品开在一张发票上，因为这样你们要作为价外费用交增值税及相关城建税和教育费附加的，并且要作为你们销售收入的。如果你们开票给客户，则要以收取的运费金额/（1+货物增值税税率）计入销售收入，同时确认运费的销项税额：借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费——应交增值税（销项税额）让运输公司将运费发票直接开给客户，你们将运费发票转交即可。相应你们支付运费时：借：应收账款（或其他应收款）贷：银行存款即可。
车辆设备如果是固定资产，你们可以将除去7%的运费进项税额后的93%的金额作为固定资产的入账成本。如果是存货，就入存货的成本。可以借：固定资产（存货）应交税务费----应交增值税（进项）贷：应付账款。

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