1，贴现息被客户赚取无发票怎么入账

1、你可以做成财务费用但在汇算清缴时要进行调整2、这与现金折旧是两码事。不能按折扣入账的

贴现息被客户赚取无发票怎么入账

2，支付佣金无票怎么入账

企业支付给中间方的佣金，应该由取得佣金的当事方自行开具或者由税务局代开发票给支付方入账，如果实操中没有取得发票的，支付方可以按实际支付的金额计入销售费用—佣金科目，因为没有取得发票，企业不能在税前扣除。其分录为， 借：销售费用—佣金， 贷：现金等。 如果该中间方为个人的，还需要代扣代缴个人所得税。

支付佣金无票怎么入账

3，佣金没有发票怎么入账

对于个人的.这个是不用发票的.不过得他们签字.税法规定对于个人的不得超过百分之五.对于企业的就得有发票了.没有发票是不行的.

佣金没有发票怎么入账

4，给客户的佣金怎么做账

给客户的佣金怎么做账： 支付给非企业员工的佣金，需要对方到税务局开发票，发票注明服务内容和金额，企业以发票入账，没有发票企业可以依据劳务协议代扣个税后，入帐。可以记入销售费用的佣金必须同时满足三个条件： 1、有真实合法的凭证； 2、支付的对象必须是独立的，有权从事中介服务的纳税人或个人(支付对象不含本企业雇员)； 3、支付给个人的佣金，除另有规定者外不得超过服务金额的5%,要有发票。

5，淘宝客佣金不能开发票 财务怎么做账

这个不知道，但是淘宝客预代扣税金额是可以退的，具体方法可以联系A5小河
开 吧？

6，没有发票的费用怎么入账

1、把没有正式发票的金额记入"其他应收款",待有了其他发票冲抵即可.借:其他应收款贷:银行存款/库存现金2、如果经过相关管理人员签字,也可记入相应的费用,但这部份费用属白条支出,税务是不认可的.年末,在企业所得税汇算清缴时,这部份支出应做纳税调整增加.借:相关费用贷:银行存款/库存现金已付款没有发票的费用怎么处理?有两种方法:一、先记入"其他应收款--***",再自己拿现金以其他应收款单位名称交到银行借:其他应收款贷:银行存款借:银行存款贷:其他应收款二、到税务局开发票入账,但是开票是要交税的噢.付款后没有发票如何做账?如果是费用,那就一定要有发票才行.像这种不开票的往来尽量不要走公户走.如果是往来款,就挂往来科目,不要放在预付款中,往来款是在后期要归还的.在实际工作中,很多企业或多或少的都会遇到这种情况,如租赁个人房产,支付房租时无法取得发票;餐饮企业直接从农民手中或菜市场购买的蔬菜无法取得发票;建造固定资产时,雇佣的农民工的劳务费无法取得发票等等.在工作中,有的企业财务人员,认为只有发票才是会计处理的唯一原始凭证,有的拿别的发票来冲抵此项无发票的费用;也有的直接将费用计提后,不做支付处理;甚至有些财务人员只要没有发票就不做账务处理.这些处理方式,都是不正确的,也是不可取的.1、无论发票开具的内容是什么,也无论是否取得发票,均应按实际的经济业务入账.凡是学过财务知识的财务人员,在刚接触财务会计课程,首先都会学到《会计信息质量要求》的内容,这也是《企业会计准则》和《企业会计制度》对企业财务报告中所提供的会计信息质量的基本要求,它主要包括可靠性、相关性、可理解性、可比性、实质重于形式、重要性、谨慎性和及时性等.2、未取得发票的成本费用支出,影响企业的应纳税所得额,需多交企业所得税.企业购买商品或劳务过程中,如果发生的相关的支出,没有取得发票,列入成本费用或资产时,很难被税务机关认可,也就是说很难在税前扣除.如企业建造厂房,雇佣农民工,支付给农民工的劳务费很难取得发票,在账务处理,该劳务费应作为该厂房原值的一部分,应按其原值计提折旧.但所得税汇算清缴时,其税收确认的原值中应扣减这一部分,同时税收确认的折旧也是以扣除值后的金额计算的.二者折旧的差额,调增应纳税所得额,交纳企业所得税.3、一点建议建议企业在发生的相关支出,对方无法开具发票时,请对方到主管税务机关代开发票.这样即便于企业进行账务处理,也能税前扣除.如果对方不愿意去税务机关代开,企业可以自行去税务机关开具,同时代缴各项税费,向对方支付费用将代缴税费从中扣除.

7，淘宝运营中无发票的费用如何做账

你好！无发票的费用不能入账的，或者你入账了，汇算清缴时候要把这笔费用调增的。
没发票有收据就可以做账的 增值税发票可以做抵扣用 普通发货也还是一样的和收据差不多做个账就好了

8，如要没有佣金发票那怎么做账什么样的发票可以做为佣金票抵 搜

没有佣金发票，可以制作佣金领取表做账，但是要代扣代缴个人所得税。佣金发票可以做为佣金票抵，其他的发票都不行。----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知
当然不能要对方提供发票了，这相当于销售人员销售提成一样，导游是拿的提成。退给导游的佣金，既然都是佣金了，你就当销售费用，或是工资处理了。这是个人意见啊。

9，付佣金没有发票怎么做账

做费用比如拿到一些购买办公用品之类的发票最好做现金支出这样监管比较松刷信誉的人先到公司借支，做——借：其他应收款——某某（把这个人做成公司员工即可）贷：现金或银行存款然后再到公司网站买东西，做——借：银行存款——XX产品，贷：库存商品——XX然后让那个刷信誉的，给你发票，做——借：XX费用，贷：其他应收款——某某（把这个人做成公司员工即可）其实这样不好，将来会掏窟窿，而且越来越大关键还是你没说清，库存商品究竟出不出啊？

10，没有发票 怎么做账

没有发票，企所税前肯定不得列支。 也就是说，如果无发票冲账，必须调增应纳税所得额。 税前列支，以发票为基础，也就是说，你去的什么样的发票，可以进行相应费用项目的列支，食品、米面油可以是单位食堂，职工福利的支出内容。 但有一点需要从逻辑上明确，你单位在册车辆没有，也没有租赁协议，手里一堆油票修理费车辆保险等，显然是合法不合理。
1、如果是单位内职工的佣金，可以计入工资，通过工资发放；2、如果不是单位员工的佣金，可以要求对方提供佣金发票，才支付佣金，或者代对方到税务机关代开佣金发票，不过要扣税款；3、如果对方没有提供佣金发票，而支付了佣金，那可以凭对方的收款收据做账，不过，该笔佣金不能税前扣除，汇算清缴时，作纳税调整事项处理，调增应纳税所得额，账务处理如下：借：销售费用贷：银行存款或库存现金

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