1,电商佣金怎么开票呢

*经纪代理服务*佣金 可以开这类的票给你
还可以,值得合作,传统行业都挺适合的

电商佣金怎么开票呢

2,公司收到政府电商平台补助款账务如何处理

收到的政府补助,现在统一入营业外收入科目,里面设置一些二级科目,包括补助收入等,这样做账就借银行存款,贷营业外收入,就可以了

公司收到政府电商平台补助款账务如何处理

3,如何进行电子商务平台账务处理开票收款退货结算对账盘

期待看到有用的回答!
你说这些财务处理,一半的电子商务平台都有自己的保密财务系统才处理这些数据的,如果是人工统计的话,浪费很多的人力物力,性价比不高,所以都会采用财务系统进行核算之类。

如何进行电子商务平台账务处理开票收款退货结算对账盘

4,平台给消费者补贴然后要商家开票怎么入账

借:银行存款;贷:主营业务收入、应交税费或者是其他业务收入。平台补贴:消费者购买商品时由抖音电商为消费者补贴的优惠券,结算时计入商家资金收入。商家作为货物销售方,销售货物收取款项,按销售货物纳税。

5,收到开票客户付的现金这笔款要如何进公司账自己去存可以吗 搜

分两步走,不能直接作为银行存款。(比如是一般纳税人销售收入)1.收到现金时 借:库存现金 贷:主营业务收入 应缴税费——应交增值税(销项税额)2.如果你想存入银行 借:银行存款 贷:库存现金

6,电商平台给的奖励怎么做账

借记销售费用,贷记银行存款。一、采购业务账务处理:一1、 根据采购发票和验收入库单据做入库处理;一① 进货成本核算(先进先出法) 进货成本=买价+相关税费+运输费等一借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)一贷:银行存款(预付账款、应付账款等)一② 进销存软件按品类入账一二、销售业务账务处理: 1、 销售收入的确定=售价×(1-r%商业折扣)÷1.17一2、 销售完成,发出商品时的账务处理; 借:发出商品 贷:库存商品一3、 客户确认收货,收到客户支付宝账户划拨的款项时账务处理;一① 涉及发货快递费的处理:计入“主营业务收入-运费”一借:其他货币资金-支付宝账户存款一贷:主营业务收入-商品一主营业务收入-运费 应交税费-应交增值税(销项税额)一借:主营业务成本 贷:发出商品一② 支付给快递公司的快递费;一借:主营业务成本-运费一贷:库存现金(银行存款)一4、 支付宝账户提现; 借:银行存款 贷:其他货币资金-支付宝账户存款一5、 发生销售退回,收到退货时; ① 退货处理 借:库存商品 贷:发出商品 ② 涉及退货快递费的处理:计入“销售费用”,无票入账,年底纳税调整。 借:销售费用 贷:其他货币资金-支付宝账户存款一6、 赞返现时; 借:销售费用 贷:银行存款(其他货币资金-支付宝账户存款)一7、 客户收货后破损或不满意时; 借:营业外支出 贷:银行存款(其他货币资金-支付宝账户存款)一三、费用相关账务处理:一1、 固定费用 ① 保证金(押金); ② B店的技术服务费; ③ 旺铺费; ④ 数据魔方费; ⑤ 营销工具费;一2、 销售费用 ① 推广费; a、充值时: 借:其他货币资金-账户存款 其他货币资金-钻展账户存款 贷:其他货币资金-支付宝账户存款 b、使用消耗时: 借:销售费用 贷:其他货币资金-直通车账户存款 其他货币资金-钻展账户存款一② 佣金; 借:销售费用 贷:其他货币资金-支付宝账户存款

7,付了9000元的电子平台服务费26个月应该怎么记账发票未到

稳妥的办法计入待摊费用 按期摊销借 预付款贷 银行票到借 待摊费用贷 预付款摊销 可以按月 借 管理费用贷 待摊费用
管理费用
借:长期待摊费用 贷:现金然后每个月再分摊
这个不需要摊销吧,直接入管理费用就好了,借:其他应付款 贷:银行存款 收到发票后,借:管理费用贷:其他应付款.

8,供应商给了一个补贴但是开到增值税发票上要怎么下账

我觉得应该是按照发票上的金额做账的,也就是说按照折扣返利以后的数字来做账
只能照发票上金额入账。也就是说,补贴也入账了。按理,补贴应该在发票金额外另外给的。
你意思是说返利不想入账?那只能让供应商重开发票了,或者补开多一张发票入账。
啥技巧呀,不是你自己在单位开,就是去税务局开,哪里来的技巧?

9,电商如何申请运营商补贴

各地补贴政策是不一样的,建议关注本地主管部门的文件,一般是年销售xxxx元,开票xxxx元,返回xxxx元。
现在是互联网的时代, 各种类型都可以用互联网方式联系,夸大了原有的商业圈,同样的对传统行业有了很多的冲击,随着传统行业互联网意识的提高,电商的规模和种类也越来越大,涵盖了各种行业,也同时繁生了网上店铺的租赁和转让,虚拟财产的意识也逐渐提高,你有时间可以去爱铺购看下

10,关于水电费补助无发票如何入账处理

发票管理办法第三条规定,“发票,是指在购销商品,提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。”第二十一条规定,“所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票。”按照上述规定,你公司向电力部门购买电力时应向收款方索取发票并据以入帐。但鉴于你公司与对方单位共用一块电表,电业部门不单独给你公司开具发票的特殊情况,建议你公司与对方单位提出水电费公摊意见,报主管税务机关部门审批并据以税前扣除。
找你的专管员说明情况,也就是备案后,可以按照总发票和分摊表入账

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